中共长春市委政法委员会2024年单位预算-j9九游会登陆入口

第二部分  2024年度单位预算表格

项目支出绩效目标表(预算表11)

第三部分2024年度单位预算情况说明

一、2024年单位收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年预算总收入为1873.61万元，全部为当年预算1873.61万元，无上年结转，全部为一般公共预算财政拨款。

长春市委政法委员会2024年预算总支出1873.61万元，包括：一般公共服务支出1509.82万元；住房保障支出117.77万元；社会保障和就业支出206.32万元；卫生健康支出39.72万。

二、长春市委政法委单位收入情况说明

长春市委政法委员会2024年总收入预算收入为1873.61万元，全部为一般公共预算财政拨款。

三、长春市委政法委单位支出情况说明

长春市委政法委员会2024年支出预算1873.61万元。其中：基本支出1359.61万元，占比72.56%；项目支出514万元，占比27.44%。

四、2024年财政拨款收支总表情况说明

2024年财政拨款收入1873.61万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年财政预算支出1873.61元，其中包括：一般公共服务支出1509.82万元；住房保障支出117.77万元；社会保障和就业支出206.32万元；卫生健康支出39.72万。

五、2024年一般公共预算支出情况说明

长春市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款支出1873.61万元，比2023年年初预算数减少401.26万元。

一般公共预算拨款支出构成情况：2024年部门预算中，一般公共预算拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出1509.82万元；住房保障支出117.77万元；社会保障和就业支出206.32万元；卫生健康支出39.72万。

一般公共预算拨款支出具体使用情况：一般公共预算当年拨款支出1509.82万元，其中包括：基本支出995.82万元；项目支出514万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春而发生的各种专项支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况说明

长春市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出1359.61万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出组成。其中：

（一）人员经费支出1194.57万元。

主要包括：基本工资303.03万元；津贴补贴265.76万元；奖金231.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费127.87万元；职工基本医疗保险缴费39.72万元；其他社会保障缴费3.41万元；住房公积金117.77万元；医疗费2.4万元；其他工资福利支出11.73万元；退休费84.57万元；医疗费补助4.2万元；其他对个人和家庭的补助2.32万元。

（二）公用经费支出165.04万元。

主要包括：办公费25.59万元；印刷费5万元；邮电费2万元；差旅费12万元；培训费7.16万元；公务接待费1.51万元；劳务费2万元；工会经费15.98万元；福利费12.83万元；其他交通费用60.97万元；其他商品和服务支出20万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款预算1.51万元，其中：因公出国（境）费无预算支出，公务用车运行费无预算支出，公务接待费1.51万元。

2024年预算数与2023年预算数相比，公务接待费用减少0.98万元，原因是：节约资金，减少预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

长春市委政法委员会政府性基金预算支出没有列支。

九、2024年国有资本经营预算支出情况说明

长春市委政法委员会国有资本经营预算支出没有列支。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

2024年长春市委政法委机关运行经费财政拨款预算165.04万元，比2023年预算减少27.92万元，减少14.47%，主要原因是节约资金，减少预算。

（二）政府采购支出情况

2024年长春市委政法委员会政府采购预算支出260万元，主要用于综治示范点建设及单位业务宣传方面。

（三）国有资产占用情况

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出514万元，其中：一级项目2个，二级项目6个。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额407万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务支出：指用于其他中国共产党事务的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。