中共长春市委政法委员会
2022年部门预算
二〇二二年三月三十日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2022年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门收支总表情况
二、2022年部门收入总表情况
三、2022年部门支出总表情况
四、2022年财政拨款收支情况
五、2022年一般公共预算支出情况
六、2022年一般公共预算基本支出情况
七、2022年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
八、2022年政府性基金预算支出表情况
九、2022年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、省委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安长春、法治长春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规、规章草案的起草和修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，市委政法委由12个职能处(室)组成，包括办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处（专项行动办公室）、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处（市司改办）、宣传教育处、政法队伍建设指导处(干部人事处)、机关党总支。此外，代管参公事业单位长春市法学会。
三、部门预算基本情况
（一）部门预算单位构成
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会为一个预算单位。
(二)预算单位人员构成情况
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会现有人员85人。其中，在职人员64人员，离退休人员21人。
第二部分 2022年度部门预算表格
|
收支总表(预算表1) |
||||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
项目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
|
|
1 |
一、财政拨款收入 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,833.57 |
1,643.57 |
190.00 |
|
2 |
一般公共预算拨款收入 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
|
5 |
二、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
三、单位资金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
|
9 |
上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
|
11 |
其他收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
本年收入合计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
本年支出合计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
|
26 |
财政拨款结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
其他收入结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
28 |
收入总计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
支出总计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
|
收入总表(预算表2) |
||||||||||||||||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
序号 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
财政专户管理资金结转结余 |
单位资金结转结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
1 |
合计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
1,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
131 |
中共长春市政法委员会 |
2,455.63 |
1,925.63 |
1,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
131001 |
中共长春市委政法委员会 |
2,455.63 |
1,925.63 |
1,925.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出总表（预算表3） |
||||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
合计 |
2,455.63 |
1,207.63 |
1,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,833.57 |
925.57 |
908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,833.57 |
925.57 |
908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
2013601 |
行政运行 |
925.57 |
925.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
908.00 |
0.00 |
908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
204 |
公共安全支出 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
20402 |
公安 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
2040299 |
其他公安支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
20499 |
其他公共安全支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
210 |
卫生健康支出 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表(预算表4) |
||||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
项目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
|
|
1 |
一、本年收入 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
一、本年支出 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
|
2 |
一般公共预算拨款 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,833.57 |
1,643.57 |
190.00 |
|
3 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
|
|
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
二、上年结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
一般公共预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、结转下年支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
收入总计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
支出总计 |
2,455.63 |
1,925.63 |
530.00 |
|
本年一般公共预算支出表（预算表5） |
|||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
1 |
合计 |
2,455.63 |
1,207.63 |
1,011.14 |
196.49 |
1,248.00 |
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,833.57 |
925.57 |
729.08 |
196.49 |
908.00 |
|
3 |
一般公共服务支出 |
1,833.57 |
925.57 |
729.08 |
196.49 |
908.00 |
|
|
4 |
2013601 |
行政运行 |
925.57 |
925.57 |
729.08 |
196.49 |
0.00 |
|
5 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
908.00 |
|
6 |
204 |
公共安全支出 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.00 |
|
7 |
公共安全支出 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.00 |
|
|
8 |
2040299 |
其他公安支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
9 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.22 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
210 |
卫生健康支出 |
63.01 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
卫生健康支出 |
63.01 |
63.01 |
63.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.76 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.25 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
221 |
住房保障支出 |
124.83 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
住房保障支出 |
124.83 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
2210201 |
住房公积金 |
124.83 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
0.00 |
|
本年一般公共预算基本支出表(预算表6) |
|||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||
|
序号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
合计 |
1,207.63 |
1,011.14 |
196.49 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
991.67 |
991.67 |
0.00 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
309.53 |
309.53 |
0.00 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
359.32 |
359.32 |
0.00 |
|
5 |
30103 |
奖金 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
124.83 |
124.83 |
0.00 |
|
11 |
30114 |
医疗费 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
196.49 |
0.00 |
196.49 |
|
14 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
15 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
16 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
17 |
30211 |
差旅费 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
18 |
30213 |
维修（护）费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
19 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20 |
30216 |
培训费 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
21 |
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
22 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
23 |
30228 |
工会经费 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
|
24 |
30229 |
福利费 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|
25 |
30239 |
其他交通费用 |
65.57 |
0.00 |
65.57 |
|
26 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
|
27 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
|
28 |
30302 |
退休费 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
29 |
30307 |
医疗费补助 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
|
30 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
说明： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、“本年预算数”的实有人员85人，其中：在职人员64人，离退休人员21人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年政府性基金预算支出表(预算表8) |
|||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||
|
序号 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
本年国有资本经营预算支出表(预算表9) |
|||||
|
预算单位： |
单位：万元 |
||||
|
序号 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
项目支出表(预算表10) |
||||||||||||||
|
预算单位：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
序号 |
类型1 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
一级项目 |
二级项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
1 |
合计 |
1,248.00 |
718.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2 |
311 |
专项业务支出 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
政法工作业务经费 |
中共长春市委政法委员会 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
法律专家咨询服务站经费 |
中共长春市委政法委员会 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
社会治安综合治理专项 |
中共长春市委政法委员会 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
涉密业务管理专项 |
中共长春市委政法委员会 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
311 |
专项业务支出 |
718.00 |
718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
311-专项业务支出 |
业务管理专项 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
综治工作专项 |
中共长春市委政法委员会 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
311-专项业务支出 |
基本运转和综合管理 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
政法委政法工作业务经费 |
中共长春市委政法委员会 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
311-专项业务支出 |
法学会 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
法学会 |
中共长春市委政法委员会 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
311-专项业务支出 |
涉密业务管理专项 |
中共长春市委政法委员会 |
153.00 |
153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
中共长春市政法委员会2022年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
项目名称 |
业务管理专项 |
||||
|
项目级次 |
一级项目 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
455.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
455.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
阶段性绩效目标 |
全市社会治安综合治理社会化、法治化、智能化、专业化水平不断提升，群众安全感满意度稳步提高，综治（平安长春建设）各项工作扎实开展，努力把我市建设成为全国最具安全感城市。 |
||||
|
年度绩效 |
全市社会治安综合治理社会化、法治化、智能化、专业化水平不断提升，群众安全感满意度稳步提高，综治（平安长春建设）各项工作扎实开展，努力把我市建设成为全国最具安全感城市。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
阶段性指标值 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
综治中心标准化示范点建设数量 |
0 |
51 |
|
|
质量指标 |
综治中心标准化示范点建设验收合格率 |
0 |
100% |
||
|
时效指标 |
综治中心标准化示范点建设及时性 |
及时 |
及时 |
||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
社会生活正常进行保障率 |
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
日常维护管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
||
|
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥85% |
≥85% |
||
|
中共长春市政法委员会2022年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
项目名称 |
法学会 |
||||
|
项目级次 |
一级项目 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
25.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
阶段性绩效目标 |
一、引领、繁荣法学研究。推动中国特色社会主义法治理论创新发展。年度有1-2项有较高质量的研究成果，或得到市委肯定的成果。（部分完成） |
||||
|
年度绩效 |
一、引领、繁荣法学研究。推动中国特色社会主义法治理论创新发展。年度有1-2项有较高质量的研究成果，或得到市委肯定的成果。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
阶段性指标值 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
研究重点课题数量 |
0 |
6 |
|
|
质量指标 |
业务培训人员到位率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
开展法治宣讲活动人员到位率 |
及时 |
及时 |
||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
业务知识水平提升情况 |
提升 |
提升 |
|
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
||
|
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥85% |
≥85% |
||
|
中共长春市政法委员会2022年项目支出绩效目标表 |
|||||
|
项目名称 |
基本运转和综合管理 |
||||
|
项目级次 |
一级项目 |
||||
|
项目资金(万元） |
年度资金总额 |
85.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
85.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
阶段性绩效目标 |
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习党的十九届四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于政法队伍建设的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保政法队伍对党绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。提高群众对政法业务的认知度，弘扬政法职业精神，增强思想政治工作实效。 |
||||
|
年度绩效 |
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习党的十九届四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于政法队伍建设的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保政法队伍对党绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。提高群众对政法业务的认知度，弘扬政法职业精神，增强思想政治工作实效。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
阶段性指标值 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运维政法专版数量 |
52 |
104 |
|
|
质量指标 |
举办培训人员到位率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
运维政法专版及时性 |
及时 |
及时 |
||
|
效果指标 |
社会效益指标 |
业务知识水平提升情况 |
提升 |
提升 |
|
|
可持续影响指标 |
档案管理规范性 |
规范 |
规范 |
||
|
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥85% |
≥85% |
||
|
|
|
|
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门收支情况
按照《中华人民共和国预算法》，长春市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算总收入为2455.63万元，其中当年预算1925.63万元，上年结转530万元，全部为一般公共预算财政拨款。
长春市委政法委2022年预算总支出2455.63万元，包括：一般公共服务支出1833.57万元（本年预算1643.57万元、上年结转190万元）；公共安全支出340万元（全为上年结转）；住房保障支出124.83万元；社会保障和就业支出94.22万元；卫生健康支出63.01万元。
二、长春市委政法委部门收入情况说明
长春市委政法委2022年总收入预算收入为2455.63万元，全部为一般公共预算财政拨款。包括：一般公共服务支出拨款1925.63万元；一般公共预算拨款结转530万元。
三、长春市委政法委部门支出情况说明
长春市委政法委2022年支出预算2455.63万元。其中：基本支出1207.63万元，占比49.18%；项目支出1248万元，占比50.82%。
四、2022年财政拨款收支总表情况说明
2022年财政拨款收入2455.63万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中包括：当年预算1925.63万元，上年结转530万元。
2022年财政预算支出2455.63元，其中包括：一般公共服务支出1833.57万元（本年预算1643.57万元、上年结转190万元）；公共安全支出340万元（全为上年结转）；住房保障支出124.83万元；社会保障和就业支出94.22万元；卫生健康支出63.01万元。
五、2022年一般公共预算支出情况说明
长春市委政法委2022年一般公共预算当年拨款支出2455.63万元，比2021年年初预算数增加504.3万元。
一般公共预算拨款支出构成情况：2022年部门预算中，一般公共预算拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出1833.57万元（本年预算1643.57万元、上年结转190万元）；公共安全支出340万元（全为上年结转）；住房保障支出124.83万元；社会保障和就业支出94.22万元；卫生健康支出63.01万元。
一般公共预算拨款支出具体使用情况：一般公共预算当年拨款支出2455.63万元，其中包括：基本支出1207.63万元；项目支出1248万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春而发生的各种专项支出。
六、2022年一般公共预算基本支出情况说明
长春市委政法委2022年一般公共预算基本支出1207.63万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成；公用经费由办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出组成。其中：
（一）人员经费支出1011.14万元。
主要包括：基本工资309.53万元；津贴补贴359.32万元；奖金25.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费94.22万元；职工基本医疗保险缴费41.22万元；公务员医疗补助缴费18.25万元；其他社会保障缴费3.54万元；住房公积金124.83万元；医疗费2.70万元；其他工资福利支出12.27万元；退休费6.36万元；医疗费补助11.09万元；其他对个人和家庭的补助2.02万元。
（二）公用经费支出196.49万元。
主要包括：办公费30.00万元；印刷费10.00万元；邮电费4.00万元；差旅费11.00万元；维修（护）费25.00万元；会议费5.00万元；培训费7.96万元；公务接待费2.60万元；劳务费2.00万元；工会经费10.62万元；福利费14.40万元；其他交通费用65.57万元；其他商品和服务支出8.34万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
长春市委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算2.6万元，其中：因公出国（境）费无预算支出，公务用车运行费无预算支出，公务接待费2.6万元。
2022年预算数与2021年预算数相比，公务接待费用增加0.8万元，原因是：人员变动，正常调整。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
2022年长春市委政法委政府性基金预算支出没有列支。
九、2022年国有资本经营预算支出情况说明
2022年国有资本经营预算支出没有列支。
十、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费支出情况
2022年长春市委政法委机关运行经费财政拨款预算196.49万元，比 2021 年预算减少 1.37万元，减少 0.69%，主要原因是今年无公务用车运行费用预算支出,日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年长春市委政法委政府采购预算支出400万元，主要用于综治示范点建设及单位业务宣传方面。
（三）国有资产占用情况
2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。
（四）项目支出情况说明
2022 年部门项目支出1248万元，其中：一级项目 4 个，二级项目7个；使用本年拨款718万元，财政拨款结转530万元。
（五）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 565万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、一般公共服务支出：指用于其他中国共产党事务的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。
六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
