2020年度
中共长春市委政法委员会部门决算
2021年9月 6日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央、省委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安长春、法治长春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规、规章草案的起草和修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。
（十）完成市委交办的其他任务。
机构设置及部门决算单位构成
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，市委政法委由12个职能处(室)组成，包括办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处（专项行动办公室）、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处（市司改办）、宣传教育处、政法队伍建设指导处(干部人事处)、机关党总支。此外，代管参公事业单位长春市法学会。
纳入中共长春市委政法委员会2020年度部门决算编制范围的单位是：中共长春市委政法委员会本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4193.10 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2060.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
15 |
1025.59 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
80.51 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
17 |
56.76 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
18 |
110.19 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
19 |
0.22 |
|
七、其他收入 |
7 |
15.00 |
20 |
||
|
…… |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
4208.10 |
本年支出合计 |
22 |
3333.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
1317.99 |
年末结转和结余 |
24 |
2192.82 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
5526.09 |
总计 |
26 |
5526.09 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,208.10 |
4,193.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,217.33 |
3,202.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3,195.22 |
3,180.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,268.39 |
1,268.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,926.82 |
1,911.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
737.48 |
737.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
72.48 |
72.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
665.00 |
665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
665.00 |
665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.37 |
62.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.35 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门： |
中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
3,333.27 |
1,598.44 |
1,407.51 |
190.93 |
1,734.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,060.00 |
1,350.99 |
1,160.05 |
190.93 |
709.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,037.90 |
1,328.88 |
1,137.95 |
190.93 |
709.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,328.88 |
1,328.88 |
1,137.95 |
190.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
709.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
709.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,025.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,025.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
317.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
307.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,193.10 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2044.05 |
2044.05 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
16 |
1025.59 |
1025.59 |
0.00 |
|
3 |
八、社会保障和就业支出 |
17 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
||
|
4 |
九、卫生健康支出 |
18 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
||
|
5 |
十九、住房保障支出 |
19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
||
|
6 |
二十三、其他支出 |
20 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
4,193.10 |
本年支出合计 |
23 |
3,317.31 |
3,317.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1,317.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
2,192.82 |
2,192.82 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
1,317.03 |
25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
5,510.13 |
总计 |
28 |
5,510.13 |
5,510.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
3,317.31 |
1,598.44 |
1,407.51 |
190.93 |
1,718.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,044.05 |
1,350.99 |
1,160.05 |
190.93 |
693.06 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,021.94 |
1,328.88 |
1,137.95 |
190.93 |
693.06 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,328.88 |
1,328.88 |
1,137.95 |
190.93 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
693.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
693.06 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,025.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,025.59 |
||
|
20402 |
公安 |
317.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.05 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
307.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.05 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.54 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
708.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.54 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.51 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.76 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.02 |
43.02 |
43.02 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.19 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,395.39 |
302 |
商品和服务支出 |
177.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
319.04 |
30201 |
办公费 |
17.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
285.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
406.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
13.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
13.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.74 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
23.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.63 |
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
3.24 |
30226 |
劳务费 |
3.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.17 |
30239 |
其他交通费用 |
69.23 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.64 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,407.51 |
公用经费合计 |
190.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.65 |
0 |
12 |
0 |
12 |
1.65 |
6.54 |
0 |
6.14 |
0 |
6.14 |
0.40 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：中共长春市委政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
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十、部门预算项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
2020年度公开10表 |
|||||||||
|
项目名称 |
|||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
10 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
绩 |
一级批标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本单位收入4208.10万元，较2019年收入增加440.85万元，增长11.7%。其中，财政拨款收入4193.10万元；其他收入省拨教育转化经费15万元。增长的主要原因是增加政法网网格搭建资金、政法队伍教育整顿工作经费、“法轮功”人员教育转化挂牌攻坚等项目收入。
2020年度本单位支出3333.27万元，较2019年支出增加438.08万元，增长15.13%。其中，财政拨款支出3317.31万元；其他支出15.96万元，包括15万元省拨教育转化经费，0.96万元国家法学会拨区域论坛课题费支出。增长的主要原因是增加政法网网格搭建资金、“法轮功”教育人员挂牌攻坚示范点项目、历年未纳入年初预算的省拨财政项目资金等项目的支出。
年末结转和结余2192.82万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4208.10万元，包括：财政拨款收入4193.10万元，占本年收入99.64%。其他收入15万元，占本年收入0.36%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3333.27万元，包括：基本支出1598.44万元，全部为财政拨款支出，占本年支出47.96%；项目支出1734.82万元，其中财政拨款项目支出1718.86万元，占本年支出51.56%，其他项目支出15.96万元，占本年支出0.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本单位财政拨款收入4193.10万元，较上年收入增加435.85万元,增长11.6%，主要原因是增加政法网网格搭建资金、政法队伍教育整顿工作经费、“法轮功”人员教育转化挂牌攻坚等项目收入。
2020年度本单位财政拨款支出3317.31万元，较上年支出增加432.23万元，增长14.98%，增长的主要原因是增加政法网网格搭建资金、“法轮功”教育人员挂牌攻坚示范点项目、历年未纳入年初预算的省拨财政项目资金等项目的支出。
年末结转和结余2192.82万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3317.31万元，较2019年增加432.23万元, 增长14.98%。增长的主要原因是增加政法网网格搭建资金、“法轮功”教育人员挂牌攻坚示范点项目、历年未纳入年初预算的省拨财政项目资金等项目的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3317.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,044.05万元，占财政拨款总支出61.61%；公共安全支出1,025.59万元，占财政拨款总支出30.91%；社会保障和就业支出80.51万元，占财政拨款总支出2.42%；卫生健康支出56.76万元，占财政拨款总支出1.71%；住房保障支出110.19万元，占财政拨款总支出3.32%；其他支出0.22万元，占财政拨款总支出0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1781.77万元，支出决算为3317.31万元，完成年初预算186.18%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.11万元。决算支出数发生的原因是上年人员结余资金支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为807.70万元，支出决算为1323.88万元，完成年初预算的163.90%。决算数大于预算数的主要原因是上年职工绩效奖金、优秀公务人员奖金和职工去世抚恤金等并未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为682万元，支出决算为693.06万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是发生综治示范点2019年项目尾款支出和员工绩效奖金支出等款项。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算支出数发生的原因是这部分资金为省拨专项转移资金专项，省拨综治经费，不能进行年初预算。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.05万元，决算支出数发生的原因是这部分资金多为省拨专项转移资金专项，省拨铁路护路专项和省拨扫黑专项等，不能进行年初预算。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.54万元。决算支出数发生的原因是这部分资金多为省拨专项转移资金，省拨司法救助资金和省拨扫黑专项等，不能进行年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.77万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是社保数据未能全部清算，有部分社保款还未上缴。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.02万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和工资调整等原因。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.93万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等原因。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算支出数发生的原因是支出为离退休干部党组织工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1598.44万元，其中：
（一）人员经费1407.51万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费190.93万元。
主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.65万元，支出决算为6.54万元，完成预算的47.91%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为6.14万元，占总支出的93.88%；公务接待费支出决算为0.40万元，占总支出的6.12%。具体情况如下：
1.2020年度未发生因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行费预算12万元，支出决算为6.14万元，完成预算的51.16%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。主要是未申报此预算；公务用车运行支出6.14万元，主要是用于公务用车的燃料费,年检费及车辆维修费用。截至 2020年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为2辆，全部为厅级领导干部用车，车籍是长春市机关事务管理局，我单位负责申报车辆预算资金和管理车辆日常支出。
3.公务接待费预算为1.65万元，支出决算为0.4万元，完成预算的24.24%，主要是因为来访人员多在单位食堂用餐，减少费用支出。其中：
外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于接待国内来访团组工作用餐及特殊情况下的市内参加会议人员食堂用餐。全年共接待国内来访团组7个、来宾70人（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出费用。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
2020年度本我单位无预算绩效管理项目。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出190.93万元，比年初预算数增加10.97万元，增长6.1%，主要是单位办公地点搬迁，发生办公室装修费用导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额410.75万元，其中：政府采购货物支出183.27万元，政府采购工程支出227.47万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的2.01%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的2.01%
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中共长春市委政法委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
